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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
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Total Inicial
53.411.873,00
Total Atualizado
56.056.246,94
Total Empenhado
26.286.674,04
Total Liquidado
20.464.938,00
Total Pago
19.534.689,33
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903000
PADARIA E CONFEITARIA SÃO FRANCISCO LTDA
18.409.086/0001-76
25.000,00
100.000,00
125.000,00
450,22
450,22
450,22
Visualizar Empenho
0002
2026
33903000
SUPERMERCADO GARCIA, PONTO CERTO DA ECONOMIA
19.297.514/0001-89
80.000,00
-25.295,00
54.705,00
518,00
518,00
518,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33903000
SUPERMERCADO GARCIA, PONTO CERTO DA ECONOMIA
19.297.514/0001-89
80.000,00
-25.295,00
54.705,00
333,00
333,00
333,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903000
SUPERMERCADO GARCIA, PONTO CERTO DA ECONOMIA
19.297.514/0001-89
25.000,00
100.000,00
125.000,00
551,80
551,80
551,80
Visualizar Empenho
0005
2026
33903000
SUPERMERCADO TEMPONI LTDA
06.173.004/0001-58
25.000,00
100.000,00
125.000,00
135,66
135,66
135,66
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
SUPERMERCADO GARCIA, PONTO CERTO DA ECONOMIA
19.297.514/0001-89
12.000,00
0,00
12.000,00
3.716,46
3.716,46
3.716,46
Visualizar Empenho
0007
2026
33903000
SUPERMERCADO GARCIA, PONTO CERTO DA ECONOMIA
19.297.514/0001-89
25.000,00
100.000,00
125.000,00
990,96
990,96
990,96
Visualizar Empenho
0008
2026
33903000
SUPERMERCADO GARCIA, PONTO CERTO DA ECONOMIA
19.297.514/0001-89
12.000,00
0,00
12.000,00
1.616,08
1.616,08
1.616,08
Visualizar Empenho
0009
2026
33903000
SUPERMERCADO GARCIA, PONTO CERTO DA ECONOMIA
19.297.514/0001-89
12.000,00
0,00
12.000,00
716,10
716,10
716,10
Visualizar Empenho
0010
2026
33903000
SERRALHERIA E VIDRAÇARIA VIDAL LTDA
10.353.644/0001-17
50.000,00
332.408,37
382.408,37
5.870,00
5.870,00
5.870,00
Visualizar Empenho
1-10 de 3132 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
23.922.045,34
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0361
01
0697
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
11.000,00
Visualizar OP
0380
01
0901
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.544.376-XX
ALDAIR DE OLIVEIRA COELHO
4.770,00
Visualizar OP
2989
01
2180
1
20/03/2026
Despesa Orçamentária
21.287.369/0001-05
ELLO SERVICOS CONTABEIS LTDA
4.800,00
Visualizar OP
0381
01
0651
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
64.013.884/0001-00
64.013.884 EVANDRO BARBOSA TRINDADE
2.880,00
Visualizar OP
0382
01
0520
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.141.576-XX
ELBIA COELHO DA SILVA
3.155,00
Visualizar OP
0383
01
0902
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
58.757.483/0001-53
58.757.483 DANIEL FLAVIO DOS SANTOS
2.750,00
Visualizar OP
0384
01
0087
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
05.493.220/0001-18
ELSON MOREIRA SOARES
1.138,90
Visualizar OP
2991
01
1025
1
20/03/2026
Despesa Orçamentária
32.811.814/0001-00
32.811.814 JOAO PAULO FROIS DE SOUZA
1.621,00
Visualizar OP
2992
01
2089
1
20/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.436.826-XX
LINCON ELIAS GOMES PINHEIRO
90,00
Visualizar OP
2994
01
2091
1
20/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.203.086-XX
AISLAN HENRIQUE RODRIGUES PEIXOTO
100,00
Visualizar OP
1-10 de 5568 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
23.922.045,34
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0915
14074/2025
1001
- FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2025
31/12/2025
06/01/2026
25.547,83
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0916
14074/2025
1001
- FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2025
31/12/2025
06/01/2026
1.518,00
Visualizar OP
3
Outros
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2111
0234/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
06/01/2026
06/02/2026
06/01/2026
34.423,22
Visualizar OP
4
Outros
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2112
0235/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
06/01/2026
06/02/2026
06/01/2026
2.933,00
Visualizar OP
5
Outros
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2113
0236/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
06/01/2026
06/02/2026
06/01/2026
519,22
Visualizar OP
6
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0002
0038/2026
1
47.882.081/0001-64 - CLINICA DR MARCO AURELIO DE ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA
06/01/2026
06/02/2026
07/01/2026
310,00
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0729
1753/2025
1001
22.700.991/0001-58 - ASILO CONEGO LAFAIETE DA COSTA COELHO
31/12/2025
31/12/2025
08/01/2026
45.123,92
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1944
0253/2025
1010
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
30/01/2025
30/01/2026
08/01/2026
117,30
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1945
0253/2025
1011
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
30/01/2025
30/01/2026
08/01/2026
918,70
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1947
0253/2025
1013
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
30/01/2025
30/01/2026
08/01/2026
46,99
Visualizar OP
1-10 de 5568 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
1.036.844,96
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3468
01
20/03/2026
Transferência Financeira
02.278.330/0001-79
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ
280.445,57
1578
01
20/01/2026
Transferência Financeira
02.278.330/0001-79
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ
237.976,91
2115
01
20/02/2026
Transferência Financeira
02.278.330/0001-79
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ
237.976,91
4845
01
20/04/2026
Transferência Financeira
02.278.330/0001-79
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ
280.445,57
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
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Modo Menu
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